|
序号 |
考核项目 |
满分 |
考 核 条 款 |
考核指标 |
评 分 标 准 |
备 注 |
|
一 |
产品质量 |
310 |
|
|
|
|
|
1 |
水泥（熟料）合格率 |
110 |
出厂水泥（熟料）合格率 |
100% |
达不到100%扣除第一大项全部得分 |
质检机构以及自律检查现场抽样结果均纳入合格率的统计中；超过生产许可证允许的等级生产扣110分；本项中熟料指纯熟料生产企业，熟料指标值按有效标准 |
|
富裕强度合格率 |
100% |
合格率达不到100%，扣除本项基本分 |
|
2
|
28天抗压强度
|
50 |
32.5强度等级 |
≥38Mpa |
全年按等级统计每降低0.1Mpa扣1分，扣完为止 |
全年是指12个月的平均
白42.5考核指标为≥45Mpa |
|
42.5强度等级 |
≥48Mpa |
|
52.5强度等级 |
≥58Mpa |
|
10 |
月变异系数Cv |
32.5强度等级 |
≤4.5% |
大于指标值一次扣5分，全年大于指标值不得分 |
|
42.5强度等级 |
≤3.5% |
|
52.5强度等级 |
≤3.0% |
|
3 |
现场强度破型 |
60 |
出厂水泥（熟料）R28平均值偏差 |
≤1.5 Mpa |
每增加0.1 Mpa扣2分，未达富裕强度扣110分，强度不合格扣310分 |
当日现场强度破型R28与检测当日前30个样的出厂水泥R28平均值偏差，无现场破型此项不得分 |
|
20 |
现场破型操作规范 |
符合 |
见现场操作考核表（见附表1） |
|
4 |
均匀性 |
20 |
每季度一次均匀性试验 |
R28的Cv≤3.0% |
一次不合格、试验无统计扣5分，缺一次扣10 分，有统计无分析扣5分 |
一次不合格指均匀性试验Cv＞3.0%；质量认证抽样的均匀性试验也在考核范围内 |
|
5 |
包装质量 |
25 |
袋重合格率 |
100% |
企业自查年抽查合格率每降低1%扣2分，合格率≤90%本款不得分；抽查每低1%扣1分，合格率≤80%本款不得分 |
质检机构日常抽检每次参照现场抽查打分。单包净含量合格率以≥49.5kg， 20包总质量（含包装袋）≥1000kg计 |
|
10 |
包装标识 |
齐 全 |
每缺一项扣3分；标识不清扣2分 |
检查时现场抽查，缺项多扣完为止 |
|
5 |
包装袋质量 |
符合定点 |
非定点企业生产的包装袋扣5分，若无当年合格报告扣3分 |
使用包装协会定点企业生产的包装袋，并提供合格报告 |
|
二 |
过程质量控制 |
210 |
|
|
|
|
|
6 |
进厂原燃材料 |
15 |
按质分类堆放，先检后用 |
符 合 |
混放、使用前不检各扣5分，无记录，缺一次扣3分，扣完为止 |
查记录及现场 |
|
续表一 |
|
序号 |
考核项目 |
满分 |
考 核 条 款 |
考核指标 |
评 分 标 准 |
备 注 |
|
7 |
过程控制 |
15 |
质量控制调度 |
有通知单 |
无调度通知单不得分，缺一调度通知单扣1分 |
依据《规程》要求，查质量调度书面通知单
|
|
8 |
熟料质量 |
40 |
旋窑熟料强度 |
≥55Mpa |
全年平均每降低0.1Mpa扣1分,无小磨记录、比面积测定记录均扣20分，无强度记录本款不得分 |
1、 同时有不同窑型加权平均计分
２、同样适用粉磨企业购进熟料考核，供货协议中无质量条款，每次扣5分，有条款未验证每次扣2分，每批进货必须有供货单位质保书，缺一份扣2分；熟料检测频次符合附表2《主要工序质量考核指标要求》外购熟料的要求，缺一次扣5分
3、白水泥平均游离CaO考核指标为：3.0% |
|
机立窑熟料强度 |
≥50Mpa |
|
20 |
旋窑平均游离CaO |
≤1.5% |
全年平均每增加0.1%减2分 |
|
机立窑平均游离CaO |
≤2.5% |
|
9 |
出磨水泥质量 |
10 |
安定性合格率 |
100% |
全年每降低0.1%扣1分 |
同样适用粉磨企业 |
|
10 |
水泥均化 |
30 |
出厂水泥均化设施 |
符合规程及本标准要求 |
无专用发散和包装库分别扣10分，少一个水泥圆库、有设施未有效运转扣10分，无均化设施本项不得分， |
1、有专用散装或包库水泥圆库，每个容量至少100吨以上；
2、入专用散装或包库前，水泥必须经过符合规程要求的均化处理； |
|
11 |
出厂水泥确认 |
40 |
出厂或出磨水泥确认文件及运行情况 |
符合《规程》要求 |
缺确认文件、有效依据、实施记录以及28天抗压强度月平均变异系数值每超过1次分别扣5分，未定期验证关系式缺1次扣2分，扣完为止。１天强度未按标准检验扣10分 |
查1天与3天、28天强度关系式及依据；以出磨水泥确认时，28天抗压强度月平均变异系数大于《规程》要求仍以出磨水泥出厂视为变异系数值超标；１天强度检验方法应按JC/T738进行 |
|
12 |
工序质量指标
|
40
|
见附表2
|
见附表 |
缺一项或检测频次不足扣5分；
低于规定合格率指标，每降低1%扣1分 |
粉磨企业按外购熟料、出磨强度、SO3、Cl-、MgO、混合材等项考核， |
|
三 |
化验室管理 |
300 |
|
|
|
|
|
13 |
化验室合格证 |
20 |
取得化验室合格证 |
有 |
无合格证扣20分，有证但不在有效期内，不超过6个月扣10分，6个月以上扣20分 |
持有省级及省级以上建材行业主管部门或建材（水泥）协会的合格证。新企业应在取得生产许可证前领证 |
|
续表二 |
|
序号 |
考核项目 |
满分 |
考 核 条 款 |
考核指标 |
评 分 标 准 |
备 注 |
|
14 |
化验室人员配
备与人员素质
|
20 |
人员数量 |
满足要求 |
配备化验室主任、工艺员、统计员、调度员，每缺一扣5分。检验人员每缺一人扣5，缺3人及以上，本项不得分 |
指满足新《规程》和化验室验收的要求。
|
|
10 |
人员素质 |
持证上岗 |
每缺一证扣2分，缺3人及以上，本款不得分 |
指满足上款中规定的相应人员及任职要求 |
|
10 |
人员培训
|
有 |
无培训计划扣5分，缺一次培训扣2分
对应人员档案记录每人每少一次扣0.5分 |
每年每人2次培训考核（每次6课时），含企业内部培训 |
|
5 |
人员档案 |
齐 全 |
有人员档案，但没做到一人一档扣3分，档案不齐全扣2分，缺一人扣2分 |
一人一档（履历表、培训记录表、业绩表、操作合格证与荣誉证书等复印件） |
|
15
|
仪器设备
|
25 |
检验用仪器设备的配备 |
满足必备 |
设备缺一项扣5分，养护箱、养护池不符合要求均扣5分，有20年以上的在用设备每台扣5分 |
满足必备是指新《规程》和化验室验收要求必须配备的能力
两套强度检验设备指压力机、抗折机、振实台、净浆和砂浆搅拌机各两套。
|
|
20 |
仪器设备先进性 |
高于必备 |
化验室配备电脑并能得到应用得5分，有两套强度检验设备得7分，抗压抗折一体机得4分，微机抗压机得2分，全自动比面积测定仪得1分，电子天平得1分，负压筛析仪得2分，最高得20分 |
|
10 |
仪器设备台帐及档案 |
齐 全 |
有档案，但没做到一机一档扣5分，档案不齐全扣2分，缺一台扣1分 |
一机一档（维修保养记录表、使用记录表、档案表、合格证、说明书或操作规程）；
|
|
5 |
使用维护和保养记录 |
齐 全 |
无使用、维护和保养记录有一台扣2分 |
|
5 |
检定（校验）周期计划表 |
齐 全 |
无表扣5分，漏一台扣1分 |
经检定（校验）的仪器设备须有计量标识 |
|
10 |
仪器设备按计划进行计量检定与校验 |
检定或校验证书 |
缺一证书扣3分，缺一标识扣1分 |
|
5 |
自校规程及自校记录 |
齐 全 |
自校规程无审批确认扣2分，自校结果无确认扣2分，缺校一台扣1分。 |
自校规程须经审批确认，自校结果须经确认 |
|
续表三 |
|
序号 |
考核项目 |
满分 |
考 核 条 款 |
考核指标 |
评 分 标 准 |
备 注 |
|
16 |
检验质量 |
30 |
对比验证综合合格率 |
≥90% |
全年平均每下降1%扣2分，低于70%不得分；每少一次扣10分 |
指按规定与省授权检验机构或国家水泥质检中心进行验证比对检验；每年参加一次省或国家水泥中心组织的物检、分析检验大对比
|
|
20 |
物理、分析大对比合格率 |
≥90% |
每降低1%扣2分，每少一次扣10分 |
|
5 |
内部抽查对比合格率 |
≥95% |
每降低1%扣1分 |
|
17 |
质量记录与台帐 |
15 |
原始记录及分类台帐 |
符合要求 |
未使用统一质量记录表式的扣5分，信息不全1项扣1分；计量单位不正确1次扣3分；使用、记录不规范一处扣2分；有记录不真实1次扣10分 |
指按新《规程》和化验室验收要求设计，其种类和信息量能满足生产和质量控制需要，记录真实可靠，使用省协会统一的质量记录表式
|
|
10 |
质量月（年）报表 |
符合要求 |
未使用计算机统计扣5分，未按时上报扣5分 |
台账按新《规程》及管理办公室规定按时统计并上报 |
|
10 |
原始记录、台帐保存 |
完 整 |
无文件控制扣5分，缺一年扣5分 |
至少保存三年以上 |
|
18 |
试验的环境、
条件 |
15 |
实验室面积、通风、温控及应急设施 |
符合要求 |
面积≤50㎡扣5分；无通风柜（罩）扣3分；天平室、物检操作室须配空调，缺一扣3分；无有效的停电应急措施扣5分，氯离子测定仪未与分析室隔开扣2分，快速强度养护箱、沸煮箱未与操作室隔开放置扣3分 |
指实验室面积、实施条件应符合生产许可证、化验室验收的要求 |
|
5 |
实验室环境与内务管理 |
整洁卫生 |
墙面、地面没用面砖装饰扣5分。无制度扣3分，存放与检验无关的物品一件扣1分 |
|
|
19 |
样品管理 |
5 |
样品库及管理 |
符 合 |
无独立库扣3分，无专人负责扣2分 |
有独立的库，并有专人管理 |
|
5 |
样品标识 |
符 合 |
标识不清晰扣2分，不安全扣5分 |
检测前后样品标识清晰安全可靠 |
|
5 |
样品封存 |
符 合 |
无文件扣3分，封存不符合或无记录扣5分 |
样品封存有文件控制且符合要求
|
|
续表四 |
|
序号 |
考核项目 |
满分 |
考 核 条 款 |
考核指标 |
评 分 标 准 |
备 注 |
|
20 |
《化验室质量管理手册》及相关文件控制 |
10 |
质量管理文件 |
齐 全 |
缺一份扣2分，缺一种扣5分 |
指手册、程序文件、作业指导书等 |
|
10 |
《化验室质量管理手册》等文件发放、宣贯、运行检查情况 |
符 合 |
未按要求发放每次扣2分；发布或修订后未宣贯，缺一次扣3分；无检查扣5分，检查无记录扣3分 |
按文件要求发放、宣贯，对文件执行情况进行检查，并形成记录 |
|
21 |
质量分析活动 |
10 |
活动开展情况 |
按时按质 |
缺一次扣5分，无活动记录不得分10 |
每季度至少一次，并有活动记录 |
|
四 |
企业管理 |
180 |
|
|
|
|
|
22 |
配合协会工作 |
30 |
配合协会工作 |
积极参与协会活动 |
及时交纳会费、否则该项不得分。按时填报资料，缺一次扣5分。积极参与活动，缺一次扣10分。 |
未上报生产经营活动情况扣20分，以协会统计为依据 |
|
23 |
质量认证 |
10 |
产品质量、质量体系认证 |
通 过 |
有一项未通过扣5分 |
通过产品质量、质量体系认证 |
|
24 |
采用实用新技术 |
10 |
采用纯低温余热发电及其它新技术 |
采 用 |
新型干法企业未采用低温余热发电扣6分，其它每采用一项得2分，最高10分 |
非新型干法企业采用新技术得6分 |
|
25 |
污染物排
放 控 制
|
15 |
收尘设备配备齐全、设备运行正常 |
运转率
≥80% |
缺一台扣5分，缺2（含）台以上本项不得分；运转率≤80%每低1%扣1分，检查时有一台未正常运转扣5分 |
必须按生产许可证要求对有组织排放扬尘点安装设备 |
|
10 |
有合格环保检测报告（二年内） |
有 |
没有扣10分，二年以上三年以内扣5分 |
有有权单位出具的检测合格报告 |
|
10 |
无组织排放符合要求 |
符 合 |
熟料及原料有一处未密闭储存扣2分，一处未密闭输送扣2分，环境明显较差扣10分 |
指水泥生产许可证实施细则的要求 |
|
续表五 |
|
序号 |
考核项目 |
满分 |
考 核 条 款 |
考核指标 |
评 分 标 准 |
备 注 |
|
26 |
厂容厂貌
|
15 |
厂区绿化、整洁 |
现场观察 |
办公区、生产区的绿化按1.0、0.8、0.6、0.4、0的系数打分，最高得10分。生产现场有一处脏乱差扣2分，设备不干净一处扣2分。 |
厂区有一定的绿化面积，环境清洁、设备干净，物品堆放整齐有序 |
|
27
|
能源消耗指标 |
10 |
可比熟料综合
煤耗（kgce /t）
|
5000t/d级 |
≤120 |
全年平均值每提高1kgce/t扣2分 |
适用熟料厂企业考核。按单条熟料生产线规模考核，同时有几条生产线的以加权平均计算后计分，立窑按1000t/d级考核。
|
|
2500 t/d级 |
≤124 |
|
1000t/d级 |
≤128 |
|
10 |
可比熟料综合
电耗a（kWh/t） |
5000t/d级 |
≤68 |
全年平均每提高1kWh/t扣2分 |
适用熟料厂企业考核。按单条熟料生产线规模考核，同时有几条生产线的以加权平均计算后计分。 |
|
2500t/d级 |
≤72 |
|
1000t/d级 |
≤74 |
|
10 |
可比水泥综合
电耗b（kWh/t） |
5000t/d级 |
≤98 |
全年平均每提高1kwh/t扣2分 |
适用水泥厂、粉磨站企业考核。水泥生产不能以单条生产线考核的，按水泥熟料和水泥粉磨分段统计考核，其中水泥熟料可比水泥综合标电耗考核指标不变，水泥粉磨以38 kwh/t考核。 |
|
2500t/d级 |
≤109 |
|
1000t/d级 |
≤113
|
|
水泥粉磨企业 |
≤43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前位置：
